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第十八屆發審委2020年第60次會議審核結果公告

2020-04-30 11:09 互聯網

  中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2020年第60次發審委會議于2020年4月29日召開,現將會議審核情況公告如下:

  一、審核結果

  杭州申昊科技股份有限公司(首發)獲通過。

  二、發審委會議提出詢問的主要問題

  1、發行人報告期內直接及間接來自國網浙江的收入占比較高。請發行人代表說明:(1)客戶集中度高的原因及合理性,是否與同行業可比公司一致;(2)發行人與國網浙江的合作背景與歷史,獲取訂單的主要方式,是否存在應招投標而未履行招投標程序的情形,交易價格是否公允,是否存在商業賄賂、不正當競爭或其他利益輸送行為等情形;(3)營業收入變動趨勢和國網浙江管理層變動情況是否相關;發行人實際控制人、董監高、主要股東與國網浙江主要負責人是否存在關聯關系或其他利益安排;(4)發行人對國網浙江是否存在重大依賴,是否存在國網浙江選擇其他客戶替代發行人的風險,發行人與國網浙江的合作是否具有穩定性和可持續性,發行人未來業績是否存在重大不確定性;(5)發行人國網浙江以外的客戶的開拓情況,發行人拓展新客戶計劃是否具有可行性;(6)發行人新增終端客戶包括國網新疆、國網江蘇在手訂單的獲取方式,發行人實際控制人、董監高、主要股東與新增終端客戶是否存在關聯關系或其他利益安排,訂單簽署是否真實有效,是否具有約束力,截止目前相關訂單執行情況及回款情況。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

  2、報告期內,發行人銷售收入增長較快且主要來源于智能巡檢機器人。請發行人代表:(1)結合產品結構、發行人行業及市場地位、品牌影響力,進一步說明發行人營業收入穩定增長的原因及合理性;(2)說明發行人主要產品智能巡檢機器人逐年降價且低于同行業可比上市公司的原因及合理性,產品毛利率未來是否會出現大幅下降的風險;(3)說明智能電力監測及控制設備中各類產品收入波動及毛利率下降的原因和合理性,上述產品的銷售是否具有連續性及可持續性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

  3、請發行人代表:(1)結合同行業可比公司情況,說明發行人各產品銷售均價和單位成本的變動是否符合市場趨勢,各產品毛利率變動的原因和未來的趨勢;(2)說明報告期綜合毛利率明顯高于同行業可比公司平均水平的原因及合理性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

  4、國網江蘇員工徐愛根2010年3月入股發行人,2014年10月發行人與徐愛根簽署《聘用協議》為發行人提供技術顧問服務。請發行人代表說明:發行人與徐愛根簽署技術顧問服務合同的商業合理性,是否存在股份代持、利益輸送等利益安排。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

  發行監管部

  2020年4月29日

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